Memeriksa PPN masa
PPN Masukan, PPN Keluaran, dan PPN bersih sebulan terlihat sebelum dilaporkan.
Sebelum mulai
- Akses laporan.
- Tagihan pembelian dan faktur penjualan berpajak yang bukan draf. Dokumen draf dan yang dibatalkan tidak dihitung.
Langkah
Langkah 1: Buka Laporan PPN
Di sidebar, pilih Ringkasan lalu Laporan. Di tab Keuangan, buka subtab Pajak dan klik Buka pada Laporan PPN.
Screenshot menyusul
Pusat laporan dengan tab Keuangan, subtab Pajak, dan baris Laporan PPN.
Langkah 2: Pilih masa pajak
Isi Tahun dan pilih Bulan, karena bawaannya Semua bulan. Bila perlu, pilih Arah transaksi, lalu klik Terapkan.
Screenshot menyusul
Filter tahun, bulan, dan arah transaksi di Laporan PPN dengan tombol Terapkan.
Langkah 3: Baca totalnya
Periksa kartu Pajak Masukan (PM), Pajak Keluaran (PK), dan PPN yang harus dibayar bersih, lalu daftar dokumen di bawahnya. Cari dokumen tertentu dengan kolom Cari.
Screenshot menyusul
Kartu Pajak Masukan, Pajak Keluaran, dan PPN yang harus dibayar bersih dengan tabel dokumen.
Langkah 4: Ekspor atau lanjut ke Coretax
Klik Ekspor CSV, Ekspor Excel, atau Unduh PDF untuk kertas kerja. Klik Buka Ekspor PPN Keluaran untuk membuat file Coretax masa yang sama.
Screenshot menyusul
Tombol ekspor Laporan PPN dan tombol Buka Ekspor PPN Keluaran.
Setelah selesai
- Anda punya angka PPN Masukan, PPN Keluaran, dan PPN yang harus dibayar untuk masa itu, beserta daftar dokumennya.
- Ekspor CSV, Excel, dan PDF adalah ringkasan untuk diperiksa, bukan file Coretax. File Coretax dibuat di tutorial Membuat XML PPN Keluaran untuk Coretax.
Masalah yang sering muncul
Muncul pesan tidak ada transaksi PPN
Tidak ada dokumen berpajak di periode itu, atau dokumennya masih draf. Periksa tahun, bulan, dan status dokumennya.
Nama jenis pajak di laporan tidak sesuai
Jenis pajak dicocokkan dari persentase tarif. Bila dua tarif aktif punya persentase sama, yang pertama yang ditampilkan.
Masih ada yang belum jelas?
Tanyakan lewat WhatsApp. Tim Finday membalas di jam kerja dan bisa memandu langsung di akun Anda.