Membuat XML PPN Keluaran untuk Coretax
Faktur penjualan sebulan menjadi file XML yang siap diunggah ke Coretax.
Sebelum mulai
- Coretax sudah diaktifkan, lihat tutorial Mengatur akun PPN dan Coretax. Sebelum itu, tab Pajak hanya menampilkan Tarif pajak.
- NPWP dan NITKU perusahaan terisi, lihat tutorial Mengisi identitas pajak perusahaan.
- Pelanggan punya NPWP 16 digit, NITKU 22 digit, dan alamat utama.
- Faktur penjualan bulan itu sudah disetujui.
- Akses ekspor pajak.
Langkah
Langkah 1: Buka Ekspor PPN Keluaran
Di sidebar, pilih Transaksi lalu Pajak, dan buka tab Ekspor PPN Keluaran.
Screenshot menyusul
Halaman Pajak dengan tab Ekspor PPN Keluaran terbuka.
Langkah 2: Pilih masa pajak
Pilih Tahun dan Bulan. Halaman memuat faktur bulan itu dengan sendirinya. Klik Muat ulang periode ini setelah ada perubahan faktur.
Screenshot menyusul
Pilihan tahun dan bulan dengan tombol Muat ulang periode ini.
Langkah 3: Periksa kesiapan ekspor
Di Kesiapan ekspor, periksa kartu Identitas perusahaan, Pelanggan terpilih, dan Aturan pajak & satuan. Setiap kartu harus Siap.
Screenshot menyusul
Bagian Kesiapan ekspor dengan tiga kartu dan statusnya.
Langkah 4: Perbaiki faktur yang terhambat
Di tabel Terhambat, baca Alasan penghambat dan klik Perbaiki profil. Finday membuka profil perusahaan, kontak, aturan pajak, atau fakturnya, lalu membawa Anda kembali.
Screenshot menyusul
Tabel faktur Terhambat dengan alasan penghambat dan tombol Perbaiki profil.
Langkah 5: Pilih faktur yang siap
Di tabel Siap, centang fakturnya atau klik Pilih semua yang siap.
Screenshot menyusul
Tabel faktur Siap dengan centang dan tombol Pilih semua yang siap.
Langkah 6: Buat XML
Klik Buat XML. Finday menampilkan jumlah faktur yang dibuatkan XML dan mengunduh filenya. Unggah file itu di Coretax.
Screenshot menyusul
Tombol Buat XML dengan jumlah faktur terpilih.
Setelah selesai
- File XML terunduh. Unggah file itu sendiri di Coretax, di luar Finday.
- Faktur pindah ke Sudah diekspor, dan prosesnya muncul di Riwayat ekspor dengan status Dibuat.
- XML yang dibuat belum berarti diterima Coretax. Catat hasilnya, lihat tutorial Mencatat hasil Coretax dan mengoreksi ekspor.
Masalah yang sering muncul
Tombol Buat XML tidak bisa diklik
Pilih setidaknya satu faktur berstatus Siap, atau klik Pilih semua yang siap.
Alasan penghambat muncul dalam bahasa Inggris
Alasan per faktur saat ini hanya berbahasa Inggris, misalnya NITKU pembeli harus 22 digit. Klik Perbaiki profil untuk membuka data yang perlu diperbaiki.
Muncul pesan permintaan PPN tidak dapat dikonfirmasi
Periksa faktur dan Riwayat ekspor sebelum mencoba lagi. Bila sedang mengoreksi, catat dulu hasil Coretax proses sebelumnya yang berstatus Diajukan.
Muncul pesan peran Anda tidak memiliki izin ekspor Pajak
Pembuatan XML perlu akses ekspor pajak. Minta pemilik perusahaan atau admin menambahkan peran yang memuatnya.
Masih ada yang belum jelas?
Tanyakan lewat WhatsApp. Tim Finday membalas di jam kerja dan bisa memandu langsung di akun Anda.