Membuat XML BPPU untuk PPh yang dipotong
PPh yang dipotong dari tagihan pemasok sebulan menjadi file XML BPPU untuk Coretax.
Sebelum mulai
- Coretax sudah diaktifkan, dan tarif PPh dipetakan ke objek pajak BPPU.
- Tagihan pemasok bulan itu yang memuat PPh sudah disetujui.
- Pemasok punya NPWP dan NITKU.
- Akses ekspor pajak, dan akses menulis pajak untuk menyimpan data pemotongan.
Langkah
Langkah 1: Buka Ekspor PPh BPPU
Di Transaksi › Pajak, buka tab Ekspor PPh BPPU, lalu pilih Tahun dan Bulan. Penghitung menunjukkan berapa tagihan yang Siap, Terhambat, Diekspor, dan Dipilih.
Screenshot menyusul
Tab Ekspor PPh BPPU dengan penghitung siap, terhambat, diekspor, dan dipilih.
Langkah 2: Periksa data pemotongan
Di Kandidat tagihan vendor, klik Perbaiki pada baris yang terhambat. Di Tinjau data pemotongan/pemungutan, periksa Tanggal pemotongan/pemungutan, Nomor dokumen vendor, dan Tanggal dokumen, lalu klik Simpan dan validasi ulang.
Screenshot menyusul
Panel Tinjau data pemotongan/pemungutan dengan tanggal pemotongan dan tombol Simpan dan validasi ulang.
Langkah 3: Pilih tagihannya
Centang tagihan yang memenuhi syarat, atau klik Pilih semua yang memenuhi syarat.
Screenshot menyusul
Daftar kandidat tagihan vendor dengan centang dan tombol Pilih semua yang memenuhi syarat.
Langkah 4: Buat XML BPPU
Klik Buat XML BPPU. Finday mengunduh filenya. Untuk mengunduh lagi, klik Unduh di Proses BPPU terbaru.
Screenshot menyusul
Tombol Buat XML BPPU dan daftar Proses BPPU terbaru dengan tombol Unduh.
Setelah selesai
- File XML BPPU terunduh. Unggah file itu sendiri di Coretax.
- Prosesnya muncul di Proses BPPU terbaru dan bisa diunduh lagi kapan saja.
- Ini hanya untuk PPh yang Anda potong dari pemasok. PPh yang dipotong pelanggan dari penjualan Anda hanya tampil di Ringkasan PPh Potong/Pungut.
Masalah yang sering muncul
Tagihan tetap Terhambat
Tanggal pemotongan/pemungutan perlu dikonfirmasi dulu. Klik Perbaiki, periksa tanggalnya, lalu klik Simpan dan validasi ulang.
Muncul pesan tidak ada kandidat tagihan
Masa pajak mengikuti tanggal pemotongan, atau tanggal tagihan bila belum diisi. Periksa bulan yang dipilih dan pastikan tagihannya sudah disetujui.
Muncul pesan pembuatan XML belum diaktifkan
Akses ekspor pajak belum dimiliki. Minta pemilik perusahaan atau admin menambahkannya.
Masih ada yang belum jelas?
Tanyakan lewat WhatsApp. Tim Finday membalas di jam kerja dan bisa memandu langsung di akun Anda.